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888贵宾会国际平台2020年度部门决算公开

发布日期:2021年08月12日 17:04    作者:     来源:     点击:

 

888贵宾会国际平台2020年度部门决算公开说明

 

    目  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

888贵宾会国际平台是一所隶属新疆维吾尔自治区教育厅管理的普通高等师范学校,具有悠久的历史。学校前身是1948年成立的新疆省立伊犁专科学校,1953年更名为伊犁师范学校,1980年经国务院批准升格为普通本科院校,定名为888贵宾会国际平台。2018年12月,经教育部批准更名为888贵宾会国际平台。

学校设有中国语言文学学院、数学与统计学院、物理科学与技术学院、电子与信息工程学院、化学与环境科学学院、生物与地理科学学院、外国语学院、马克思主义学院、法学院、体育学院、艺术学院、旅游与历史文化学院、教育科学学院、预科教学部等14个学院(部)。现有49个本科专业,涉及文学、理学、教育学、工学、历史学、法学、艺术学、管理学、经济学和农学10个学科门类。现有中国语言文学、数学、物理学、法学、教育学、化学、生物学、思想政治教育8个一级学科硕士学位授权点,覆盖45个二级学科,另有工程硕士、教育硕士和体育硕士3个专业硕士学位授权点;拥有中国语言文学、物理学、数学3个自治区级重点学科。学校有中国少数民族语言文学(哈萨克语言)1个国家级高等学校特色专业建设点;生物科学、应用化学、应用物理学3个自治区级重点专业;电气工程及其自动化、应用物理学2个自治区紧缺人才重点专业;法学、数学与应用数学、汉语言文学3个国家级一流本科专业建设点;应用物理学、化学、学前教育、哈萨克语言、思想政治教育5个自治区一流本科专业建设点。有幼儿园课程1门国家级一流本科课程;经济法学、复变函数2门自治区级一流本科课程;近世代数、有机化学、文学概论、外国文学、复变函数5门自治区级精品课程,外国文学1门自治区级精品视频公开课。学校教师在各类教学大赛中取得了优异成绩,获得国家级、自治区级各类教学竞赛奖多项。

学校占地总面积124.69万平方米。现有13个单位直属管理的实验中心,包含实验室220个,使用面积2.28万平方米;教学、科研仪器设备资产总值1.47亿元;有1个自治区重点实验室、3个自治区级实验教学示范中心。图书馆总藏书量138.24万册,其中纸本馆藏91.39万册,电子馆藏46.85万册,6个在线数据库。

当前,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党管教育根本原则,坚持社会主义办学方向,秉承“品正学实”的校训,发扬爱国、崇德、勤奋、求实的光荣传统,努力建设成为办学特色鲜明,重点学科领先,教师教育优势突出,服务社会能力强劲,区内先进、国内有重要影响的高水平师范大学。

二、机构设置及人员情况

888贵宾会国际平台2020年度实有人数1164人,其中:在职人员796人,退休人员368。另外,888am集团娱乐场年末同职级聘用及长期聘用人员483人。

从部门决算单位构成看,888贵宾会国际平台部门决算包括:888贵宾会国际平台决算,单位无下属预算单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入38,252.24万元,与上年相比,比上年减少1836.46万元,降低4.58%,主要原因是:其他收入减少金额1480.41万元,由于上年度其他收入中包含了888am集团娱乐场新建教学楼、餐厅项目收回存量资金1,438.20万元,本年无该部分收入,因此较上年大幅减少;由于学校食堂管理体制改革,自主经营餐厅数量减半,且本年学生在校时间较以前年度少约3个月,经营收入对比上年减少687.3万元。除此之外,财政拨款收入及事业收入小幅度增加。

本年支出37,748.80万元,与上年相比,增加281.04万元,,增加0.75%,主要原因是:基本支出增加和经营支出、项目支出减少金额差别不大。2020年基本支出较上年增加1094.55万元,增加5.13%,是由于学校引进人才力度加大,成本提升,同时养老保险等社会保障支出加大,使得人员经费增加。项目支出与上年基本持平,变动不足1%。经营支出减少686.05万元,主要是由于学校食堂管理体制改革,自主经营餐厅数量减半,且本年学生在校时间较以前年度少约3个月,使得经营收入大幅降低,经营成本随之降低。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入38,252.24万元,其中:财政拨款收入29,103.84万元,占76.08%;事业收入7,324.18万元,占19.14%;经营收入1,044.96万元,占2.73%;其他收入779.26万元,占2.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出37,748.80万元,其中:基本支出22,429.06万元,占59.42%;项目支出14,277.54万元,占37.82%;经营支出1042.2万元,占2.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入29,103.84万元,与上年相比,增加217.4万元,增长0.75%。主要原因是:原定教职工人数增加,工资、社保及公积金缴费等人员类经费上升,但今年没有基本建设类项目收入,项目经费减少,二者增减金额相近。财政拨款支出28,760.81万元,与上年相比,增加1913.35万元,增长7.13%,主要原因是:基本支出增加较多,增加2021.17万元,增加11.41%,其中又以人员经费增加明显,主要是由于学校引进人才力度加大,成本提升,且教工收入上涨,同时养老保险等社会保障支出加大。项目支出整体变化幅度不大,减少了107.82万元,虽然基本建设因上年结转资金已全部使用完毕且无其他此类开支而减少了537.96万元,但中央专项较上年支付金额大,综合作用财政拨款支出中项目支出变化不大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数22001.67万元,决算数29,103.84万元,预决算差异率32.28%,主要原因是:年初编制预算时,无法完全预计财政拨付项目资金金额,只能根据到账收入追加预算从而形成差异财政拨款支出年初预算数22001.67万元,决算数28,760.81万元,预决算差异率30.72%,主要原因是财政拨款项目支出预决算差异较大,由于项目存在不确定性,难以预测项目收入,以收定支的原则下,也无法做出准确项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,474.63万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2050205 高等教育28,403.79万元

2050305 高等职业教育43.91万元

2050399 其他职业教育支出 2.16万元

2050803 培训支出24.77万元

2060203 自然科学基金6.27万元

2060801 国际交流与合作7.62万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出185.84万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.43万元

2101599 其他医疗保障管理事务支出 53.01万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19741.22万元,其中:

人员经费15741.42万元,包括:基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3999.8万元,包括:办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

888贵宾会国际平台日常公用经费4,081.67万元,比上年增加69.29万元,增长(降低)1.73%,主要原因是由于2019年的水费大部分在2020年结算,使得水费大幅增加,其余费用基本持平。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4850.98万元,其中:政府采购货物支出2731.04元、政府采购工程支出1882.37万元、政府采购服务支出237.57万元。

授予中小企业合同金额4822.99万元,占政府采购支出总额的99.42%,其中:授予小微企业合同金额4175.58万元,占政府采购支出总额的86.08%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202012月31日单位共有房屋230176.29平方米,价值33710.20万元车辆17辆,价值440.22万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、其他用车13辆,其他用车主要是:日常公务用车5辆,洒水车1辆,道路清扫车1辆,拉运车1辆,垃圾清运车1辆,2021年待报废3;单位价值50万元以上通用设备33台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目21个,共涉及资金13947.92万元。预算绩效管理取得的成效:算绩效管理取得的成效:一是提高了对预算“绩+”的认识,促进了项目单位的责任意识,从而提高财政资金使用效率;二是进一步强化事中绩效跟踪,通过不同阶段的自评查找项目执行中的薄弱环节,便于及时发现执行偏差发现的问题及原因:一是专项经费的下达时间与学院实际工作不同步。因学校教学工作须于学期初开展,但专项资金没有到位,存在开展工作的必要性、规律性和专项资金拨付到位时间的滞后性或不确定性之间的矛盾,造成财务频繁垫资和倒账现象的出现,这不仅影响了财务核算的规范性,还违背了专项资金专款专用的原则,影响绩效评价二是校内各单位绩效意识还不够,对绩效目标制定、绩效评价的职责分工还不具体。下一步改进措施:一是提前做好项目招标准备,包括参数的论证等,对招标的有关手续需提前做好计划,防止因招标而影响项目执行;二是进一步严格经费使用要求,强化资金使用评价机制,确保资金的及时高效使用;三是建立绩效目标自评长效机制,积极掌握项目近况便于及时调整,保证项目建设成果服务学生、服务教师,为学校带来更多的效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 附件:2020年888贵宾会国际平台决算报表

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